年产10万台液晶显示器项目可行性研究报告
项目投资规模
项目的总投资为17000.00万元,其中,建设投资为10000.00万元(土建工程为3234.00万元,设备及安装投资4565.00万元,土地费用750.00万元,其他费用为1189.16万元,预备费261.84万元),建设期利息为367.50万元,铺底流动资金为6632.50万元。
项目建成后,达产年可实现年产值50000.00万元,年均销售收入为39545.45万元,年均利润总额10350.34万元,年均净利润7762.75万元,年均上缴税金及附加为222.61万元,年均上缴增值税为2226.11万元;投资利润率为60.88%,投资利税率75.29%,税后财务内部收益率50.24%,税后投资回收期(含建设期)为3.22年。
综合评价
本项目重点研究“TFT液晶显示器产业项目”的设计与建设,项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等,逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化TFT液晶显示器生产基地,以研发和生产TFT液晶显示器为主,以满足当前市场的极大需求,进而增强企业的市场竞争力和发展后劲,并推动我国TFT液晶显示器事业的发展进程。
项目的实施符合我国相关产业发展政策,是推动我国TFT液晶显示器行业持续快速健康发展的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。
项目提出背景
“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量,是转变经济发展方式的主战场。今后五年,我国工业发展环境将发生深刻变化,长期积累的深层次矛盾日益突出,粗放增长模式已难以为继,已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变工业发展方式,加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变;升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构,促进工业结构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在,是走中国特色新型工业化道路的根本要求,也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。
伴随工业化和城市化进程,人类社会特别是城市已经步入了汽车时代,已经成为人们生活出行必不可少的交通工具,各种车辆与日俱增,并已成为人们生产、生活和社会运行不可或缺的基本用具。其使用范围之广,使用频率之高,使现代城市在某种意义上说几乎已成为“汽车之都”。
当今世界人类面临能源危机和环境污染两大难题,存在能源危机。化石能源的过度开采造成其燃烧的产物硫化物、氮化物和大量的温室气体严重污染环境,温室效应、北极冰川融化等全球气候异常,疾病肆虐,雾霾天气疯狂来袭,人类社会正面临严峻的能源和环境的威胁与挑战,制约经济社会的可持续发展。我国已连续几年成为世界机动车产销第一大国,机动车污染已成为我国空气污染的重要来源,是造成灰霾、光化学烟雾污染的重要原因,近些年来,排放升级早已成为伴随中国汽车技术发展的一个重要问题,机动车污染防治的紧迫性日益凸显。随着机动车数量的持续增长,大城市的环保压力不断增加,我国城市空气开始呈现出煤烟和机动车尾气复合污染的特点,由于机动车大多行驶在人口密集区域,尾气排放直接影响群众健康,因此,必须研究开发绿色、清洁的可再生新能源。
近年来,我国陆续出台一系列政策力推新能源汽车产业发展,政府、企业和社会各界已形成共识,大力发展新能源汽车是实现低碳能源供应、交通运输节能的重要举措,在有效实现交通能源消费的结构优化的同时,也带来巨大的经济和社会效益。甲醇汽车以其低碳、环保、经济性成为新能源汽车家族中不可缺少的一员,甲醇汽车技术正逐渐成熟到可以大面积推广应用。
汽车燃料的发展,经历过各种燃料的试验,有生物燃料,醇醚燃料,汽油,柴油。现在我们国内盛行的甲醇燃料,国外几十年前已经有过试用的历史,近年来,随着我国石油能源安全的迫切需要,我国燃料行业,选择了一条比较适合中国国情和特点的甲醇燃料替代汽油的发展路子,甲醇做为一种能够燃烧的液体,比汽油更洁净环保、更便宜,完全可以替代汽油,甲醇汽车在这等适宜的生存气氛中,应运而生是必然的。
项目方即是在结合我国汽车工业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的本次“ 年产10万吨TFT液晶显示器生产线建设项目”,最大程度地净化排向大气中尾气含量,减少对环境的污染,促进环保。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,紧抓“十三五”战略机遇期带来绝佳的发展契机,满足了不断高涨的市场需求,本次项目的建设对于加快项目地产业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目产品市场发展前景广阔,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
促进我国TFT液晶显示器产业快速发展的需要
为了加快项目地产业结构优化升级,大力推进新型工业化进程,就必须通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局,提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后,必将带动相关产业群的相互支撑,提升传统产业的技术装备和生产水平,促进形成协调发展的工业格局,推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后,将推进区域经济发展的集聚效应,进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置,形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构,促进区域经济协调发展。这为本次年产10万吨TFT液晶显示器生产线建设项目的上马提供了良好的落地环境。
第一章 总 论 8
1.1项目概要 8
1.1.1项目名称 8
1.1.2项目建设单位 8
1.1.3项目建设性质 8
1.1.4项目建设地点 8
1.1.5项目负责人 9
1.1.6项目投资规模 9
1.1.7项目建设规模 9
1.1.8项目资金来源 11
1.1.9项目建设期限 11
1.2项目建设单位介绍 11
1.3编制依据 11
1.4编制原则 12
1.5研究范围 13
1.6主要经济技术指标 13
1.7综合评价 15
第二章 项目背景及必要性可行性分析 17
2.1项目提出背景 17
2.2本次建设项目发起缘由 19
2.3项目建设必要性分析 19
2.3.1促进我国TFT液晶显示器产业快速发展的需要 20
2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 20
2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 21
2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 21
2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 21
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 22
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 22
2.4项目可行性分析 23
2.4.1政策可行性 23
2.4.2市场可行性 23
2.4.3技术可行性 23
2.4.4管理可行性 24
2.4.5财务可行性 24
2.5TFT液晶显示器项目发展概况 24
2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 25
2.5.2试验试制工作情况 25
2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 25
2.5.4TFT液晶显示器项目建议书的编制、提出及审批过程 26
2.6分析结论 26
第三章 行业市场分析 27
3.1市场调查 27
3.1.1拟建项目产出物用途调查 27
3.1.2产品现有生产能力调查 27
3.1.3产品产量及销售量调查 28
3.1.4替代产品调查 28
3.1.5产品价格调查 28
3.1.6国外市场调查 29
3.2市场预测 29
3.2.1国内市场需求预测 29
3.2.2产品出口或进口替代分析 30
3.2.3价格预测 30
3.3市场推销战略 30
3.3.1推销方式 31
3.3.2推销措施 31
3.3.3促销价格制度 31
3.3.4产品销售费用预测 31
3.4产品方案和建设规模 32
3.4.1产品方案 32
3.4.2建设规模 32
3.5产品销售收入预测 33
3.6市场分析结论 33
第四章 项目建设条件 34
4.1地理位置选择 34
4.2区域投资环境 35
4.2.1区域概况 35
4.2.2地形地貌条件 35
4.2.3气候条件 35
4.2.4交通区位条件 36
4.2.5经济发展条件 37
第五章 总体建设方案 39
5.1总图布置原则 39
5.2土建方案 39
5.2.1总体规划方案 39
5.2.2土建工程方案 40
5.3主要建设内容 41
5.4工程管线布置方案 42
5.4.1给排水 42
5.4.2供电 44
5.5道路设计 46
5.6总图运输方案 46
5.7土地利用情况 46
5.7.1项目用地规划选址 46
5.7.2用地规模及用地类型 46
第六章 产品方案 49
6.1产品方案 49
6.2产品性能优势 49
6.3产品执行标准 49
6.4产品生产规模确定 49
6.5产品工艺流程 50
6.5.1产品工艺方案选择 50
6.5.2产品工艺流程 50
6.6主要生产车间布置方案 57
6.7总平面布置和运输 57
6.7.1总平面布置原则 57
6.7.2厂内外运输方案 57
6.8仓储方案 58
第七章 原料供应及设备选型 59
7.1主要原材料供应 59
7.2主要设备选型 59
7.2.1设备选型原则 60
7.2.2主要设备明细 60
第八章 节约能源方案 63
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 63
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 63
8.2.1能源消耗种类 63
8.2.2能源消耗数量分析 64
8.3项目所在地能源供应状况分析 64
8.4主要能耗指标及分析 64
8.4.1项目能耗分析 64
8.4.2国家能耗指标 65
8.5节能措施和节能效果分析 65
8.5.1工业节能 65
8.5.2电能计量及节能措施 66
8.5.3节水措施 66
8.5.4建筑节能 67
8.5.5企业节能管理 68
8.6结论 68
第九章 环境保护与消防措施 69
9.1设计依据及原则 69
9.1.1环境保护设计依据 69
9.1.2设计原则 69
9.2建设地环境条件 69
9.3 项目建设和生产对环境的影响 70
9.3.1 项目建设对环境的影响 70
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 71
9.4 环境保护措施方案 72
9.4.1 项目建设期环保措施 72
9.4.2 项目运营期环保措施 73
9.4.3环境管理与监测机构 74
9.5绿化方案 75
9.6消防措施 75
9.6.1设计依据 75
9.6.2防范措施 75
9.6.3消防管理 77
9.6.4消防设施及措施 77
9.6.5消防措施的预期效果 78
第十章 劳动安全卫生 79
10.1 编制依据 79
10.2概况 79
10.3 劳动安全 79
10.3.1工程消防 79
10.3.2防火防爆设计 80
10.3.3电气安全与接地 80
10.3.4设备防雷及接零保护 80
10.3.5抗震设防措施 81
10.4劳动卫生 81
10.4.1工业卫生设施 81
10.4.2防暑降温及冬季采暖 82
10.4.3个人卫生 82
10.4.4照明 82
10.4.5噪声 82
10.4.6防烫伤 82
10.4.7个人防护 82
10.4.8安全教育 83
第十一章 企业组织机构与劳动定员 84
11.1组织机构 84
11.2激励和约束机制 84
11.3人力资源管理 85
11.4劳动定员 85
11.5福利待遇 86
第十二章 项目实施规划 87
12.1建设工期的规划 87
12.2 建设工期 87
12.3实施进度安排 87
第十三章 投资估算与资金筹措 89
13.1投资估算依据 89
13.2建设投资估算 89
13.3流动资金估算 91
13.4资金筹措 91
13.5项目投资总额 92
13.6资金使用和管理 97
第十四章 财务及经济评价 98
14.1总成本费用估算 98
14.1.1基本数据的确立 98
14.1.2产品成本 99
14.1.3平均产品利润与销售税金 100
14.2财务评价 100
14.2.1项目投资回收期 100
14.2.2项目投资利润率 101
14.2.3不确定性分析 101
14.3综合效益评价结论 104
第十五章 风险分析及规避 106
15.1项目风险因素 106
15.1.1不可抗力因素风险 106
15.1.2技术风险 106
15.1.3市场风险 106
15.1.4资金管理风险 107
15.2风险规避对策 107
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 107
15.2.2技术风险规避对策 107
15.2.3市场风险规避对策 107
15.2.4资金管理风险规避对策 108
第十六章 招标方案 109
16.1招标管理 109
16.2招标依据 109
16.3招标范围 109
16.4招标方式 110
16.5招标程序 110
16.6评标程序 111
16.7发放中标通知书 111
16.8招投标书面情况报告备案 111
16.9合同备案 111
第十七章 结论与建议 112
17.1结论 112
17.2建议 112
附 表 113
附表1 销售收入预测表 113
附表2 总成本表 114
附表3 外购原材料表 115
附表4 外购燃料及动力费表 116
附表5 工资及福利表 117
附表6 利润与利润分配表 118
附表7 固定资产折旧费用表 119
附表8 无形资产及递延资产摊销表 120
附表9 流动资金估算表 121
附表10 资产负债表 122
附表11 资本金现金流量表 123
附表12 财务计划现金流量表 124
附表13 项目投资现金量表 126
附表14 借款偿还计划表 128
附 表 130
附表1 销售收入预测表 130
附表2 总成本费用估算表 131
附表3 外购原材料表 132
附表4 外购燃料及动力费表 133
附表5 工资及福利表 134
附表6 利润与利润分配表 135
附表7 固定资产折旧费用表 136
附表8 无形资产及递延资产摊销表 137
附表9 流动资金估算表 138
附表10 资产负债表 139
附表11 资本金现金流量表 140
附表12 财务计划现金流量表 141
附表13 项目投资现金量表 143
附表14借款偿还计划表 145
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